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2016年度自治区人大常委会办公厅部门决算清单及说明
信息来源:更新时间:2017年08月21日

2016年度自治区人大常委会办公厅部门

决算清单及说明

 

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅及各工作委员会的工作职责

自治区人大常委会机关担负着深入贯彻依法治国方略,加强社会主义民主政治建设,完善人民代表大会制度,为自治区人大及常委会依法履行国家权利机关职能,自治区人民代表大会设立二个专门委员会、自治区人大常委会办公厅和8个工作委员会。各部门的主要职责有:

1、法制工作委员会职责:

1.1负责编制和起草常委会立法规划和年度立法计划草案,了解规划和计划的实施情况,并根据情况变化提出调整意见;

1.2受主任会议委托,组织并参与综合性法规草案的论证、起草工作;

1.3负责对常委会审议的法规草案开展多种形式的立法调研。运用立法听证会、论证会、座谈会、公开征求意见或书面征求意见等形式,广泛征求人大代表、州、市人大常委会、地区人大工委以及社会各方面的意见,并汇总整理;

1.4会同有关工作委员会,根据自治区人民代表大会各代表团或者常委会组成人员的审议意见和各方面提出的意见,对法规草案进行修改,提出草案修改稿和审议结果的报告,提请自治区人民代表大会法制委员会统一审议;

1.5负责审查乌鲁木齐市人大常委会报批的法规和自治州、自治县人大常委会报批的自治条例和单行条例;

1.6会同有关部门对地方性法规中需要做出立法解释的问题进行研究,提出解释草案。研究并答复有关地方性法规问题的询问;

1.7加强与自治区人大代表的联系,办理交付本委员会研究处理的代表议案和建议、批评、意见,并负责答复代表;

1.8负责地方性法规清理的组织、协调、汇总等工作;

1.9负责立法技术规范的研究和指导,总结交流立法经验;

1.10配合有关方面做好地方性法规的宣传,根据需要,开展立法后的评估工作;

1.11负责地方性法规的编纂和立法数据统计工作;

1.12配合自治区人大网进行有关立法工作信息的编辑和立法数据库的维护工作;

1.13负责对按规定报备的有关规范性文件进行审查,对其中与法律和法规相抵触的,提出处理意见;

1.14负责全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作机构交付的有关法律草案征求意见工作;

1.15负责联系自治区人民政府法制办等部门;加强同全国人大常委会法制工作委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大或者常委会有关委员会的交流;

1.16完成常委会及其主任会议和人大法制委员会交办的其他事项。

2、财政经济工作委员会主要职责:

财政经济工作委员会既是自治区人大常委会的工作部门机构,又是自治区人民代表大会财政经济委员会的办事机构,主要工作职责是:

2.1依照常委会年度立法计划,做好与本委员会有关的立法工作。组织、督促、参与有关财政经济方面法规草案的起草、修改和征求意见工作,并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见;

2.2对自治区人民代表大会主席团或者自治区人大常委会交付的人大财政经济委员会审议的有关财政经济方面的议案和报告,提出审查意见,草拟审议结果的报告;

2.3提出常委会听取和审议自治区人民政府有关专项工作报告议题建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究,提出视察或者专项调查研究报告,并对有关专项工作报告进行审查,提出审查意见;

2.4对自治区国民经济和社会发展五年规划及实施情况的中期评估报告进行审查,草拟审查报告;

2.5审查自治区计划、预算、决算草案和计划、预算调整方案及报告,草拟审查报告。对自治区经济运行情况进行分析,提出分析报告;

2.6提出常委会有关财政经济方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划,制定执法检查方案,并具体组织实施,提出执法检查报告;

2.7组织对自治区人民政府经济部门的重点工作进行视察或者专题调查研究,提出视察或者专题调查研究报告;

2.8对自治区人民政府研究处理常委会审议的有关专项工作报告,计划、预算报告、审计报告、执法检查报告提出的审议意见和常委会作出的有关决议、决定执行情况,组织跟踪检查,并对处理意见研究处理情况的报告或者执行决议情况的报告,提出审查意见;

2.9对按有关规定报备的财政经济方面的规范性文件进行审查,对其中与法律和法规相抵触的,提出处理意见;

2.10加强与自治区人大代表的联系。办理交由本委员会研究处理的代表议案、建议、批评和意见,并负责答复代表;

2.11负责全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作委员会交付的有关法律草案征求意见的工作;

2.12负责联系自治区发展和改革委员会、经济和信息化委员会(含所属5个行办)、国有资产监督管理委员会、财政厅、审计厅、商务厅、人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅、交通厅、国税局、地税局、统计局、工商行政管理局、质量技术监督局、粮食局、旅游局、招商局、煤炭工业管理局(煤矿安全监察局)、邮政管理局、安全生产监督管理局、烟草专卖局、通信管理局、供销社、民航乌鲁木齐管理局、乌鲁木齐铁路局、新疆出入境检验检疫局、乌鲁木齐海关、政府法制办、自治区金融工作办公室、中国人民银行乌鲁木齐中心支行、中国银行业监督管理委员会新疆监管局、中国证券监督管理委员会新疆监管局、中国保险监督管理委员会新疆监管局等部门;加强同全国人大财政经济委员会、全国人大常委会预算工作委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大或者常委会有关委员会的交流;

2.13承办自治区人大常委会及其主任会议和人大财政经济委员会交办的其他事项。

3、内务司法工作委员会主要工作职责是:

3.1依照常委会年度立法计划,做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促、参与有关内务司法方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作,并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见:

3.2提出常委会听取和审议“一府两院”有关专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究,提出报告,并对有关专项工作报告进行审查,提出审查意见:

3.3提出常委会有关内务司法方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划,制定有关执法检查方案,并具体组织实施,提出执法检查报告;

3.4对“一府两院”研究处理常委会审议的有关专项工作报告、执法检查报告提出的审议意见和常委会作出的有关决议、决定执行情况,组织跟踪检查,并对审议意见研究处理情况的报告或者执行决议情况的报告提出审查意见:

3.5负责全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作委员会交付的有关法律草案征求意见的工作;

3.6负责联系自治区高级人民法院、自治区人民检察院(包括地区中级人民法院、人民检察院)和自治区人民政府所属公安厅、国家安全厅、司法厅、监察厅、民政厅、人力资源与社会保障厅以及自治区总工会、妇联、团委、残联等机关和部门;加强同全国人大内务司法委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大或常委会有关委员会的交流;

3.7加强与自治区人大代表的联系。办理交由本委员会研究处理的代表议案、建议、批评和意见,并负责答复代表;

3.8负责有关申诉、控告案件的处理工作;

3.9对按有关规定报备的内务司法方面的规范性文件进行审查,对其中与法律、法规相抵触的,提出处理意见;

3.10参与自治区法制宣传教育工作;

3.11完成常委会及其主任会议交办的其他事项。

4、农业农村工作委员会工作职责是:

4.1依照常委会年度立法计划,做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促和参与有关农业与农村方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作,并对拟提请常委会审议的有关法规草案初审调研论证提出审查意见;

4.2提出常委会听取和审议自治区人民政府有关专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究,提出报告,并对有关专项工作报告进行审查,提出审查意见;

4.3提出常委会有关农业与农村方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划,制定有关执法检查方案,并具体组织实施,提出执法检查报告;

4.4对自治区人民政府研究处理常委会审议的有关专项工作报告、执法检查报告提出的审议意见和常委会作出的有关决议、决定执行情况,组织跟踪检查,并对审议意见研究处理情况的报告或者执行决议情况的报告提出审查意见;

4.5对按有关规定报备的农业与农村方面的规范性文件进行审查,对其中与法律、法规相抵触的,提出处理意见;

4.6加强与自治区人大代表的联系。办理交由本委员会研究处理的代表议案和建议、批评、意见,并负责答复代表;

4.7负责全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作委员会交付的有关法律草案征求意见的工作;完成全国人大委托的有关执法检查和调研工作。

4.8负责联系自治区人民政府所属发展和改革委员会、财政厅、农业厅(乡镇企业局、农机局)、林业厅、水利厅、国土资源厅、畜牧厅、环保厅、粮食局、气象局、供销社、扶贫办、水利水电勘探设计研究院、兽医局、畜牧科学院、中国储备粮食管理总公司新疆分公司、棉花集团公司、农行自治区分行、农发行自治区分行、农科院、政府法制办、人行乌鲁木齐中心支行等部门;加强同全国人大农业与农村委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大有关委员会的交流;

4.9完成常委会及其主任会议交办的其他事项。

5、教育科学文化卫生工作委员会工作职责是:

5.1依照常委会年度立法计划,做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促、参与有关教育科学文化卫生方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作,并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见:

5.2提出常委会听取和审议自治区人民政府有关专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究,提出报告,并对有关专项工作报告进行审查,提出审查意见;

5.3提出常委会有关教育科学文化卫生方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划,制定有关执法检查方案,并具体组织实施,提出执法检查报告;

5.4对自治区人民政府研究处理常委会审议的有关专项工作报告、执法检查报告提出的审议意见和常委会作出的有关决议、决定执行情况,组织跟踪检查,并对审议意见研究处理情况的报告或者执行决议情况的报告提出审查意见;

5.5负责全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作委员会交付的有关法律草案征求意见的工作;

5.6加强与自治区人大代表的联系。办理交由本委员会研究处理的代表议案、建议、批评和意见,并负责答复代表;

5.7对按有关规定报备的教育科学文化卫生方面的规范性文件进行审查,对其中与法律、法规相抵触的,提出处理意见;

5.8负责联系自治区人民政府所属教育厅、科技厅、文化厅、卫生厅、人口与计划生育委员会、广播电影电视局、食品药品监督管理局、新闻出版局、地震局、档案局、民族语言文字工作委员会、体育局、文物局、科学技术协会、知识产权局、红十字会、爱国卫生工作委员会、政府法制办等部门;加强同全国人大教科文卫委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大或常委会的有关委员会的交流;

5.9完成常委会及其主任会议交办的其他事项。

6、民族宗教外事华侨工作委员会主要工作职责是:

6.1依照常委会年度立法计划,做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促、参与有关民族宗教外事侨务方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作,并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见;

6.2提出常委会听取和审议自治区人民政府有关专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究,提出报告,并对有关专项工作报告进行审查,提出审查意见;

6.3提出常委会有关民族宗教外事侨务方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划,制定有关执法检查方案,并具体组织实施,提出执法检查报告;

6.4对自治区人民政府研究处理常委会审议的有关专项工作报告、执法检查报告提出的审义意见和常委会作出的有关决议、决定执行情况,组织跟踪检查,并对审议意见研究处理情况的报告或者执行决议情况的报告提出审查意见;

6.5负责全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作委员会交付的有关法律草案征求意见的工作;

6.6加强与自治区人大代表的联系。办理交由本委员会研究处理的代表议案、建议、批评和意见,并负责答复代表;

6.7对按有关规定报备的民族宗教外事侨务方面的规范性文件进行审查,对其中与法律、法规相抵触的,提出处理意见;

6.8配合常委会办公厅做好外国议会团组的接待工作;

6.9负责联系自治区人民政府所属民族事务委员会(宗教局)、外事(侨务)办公室、旅游局、归国华侨联合会、教育厅、民族语言文字工作委员会、公安厅、乌鲁木齐海关等部门;加强同全国人大民族委员会、外事委员会、华侨委员会等有关委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大或常委会有关委员会的交流;

6.10完成常委会及其主任会议交办的其他事项。

7、代表人事工作委员会主要工作职责是:

人事任免工作职责。

7.1负责对自治区人大常委会、自治区人民政府、自治区高级人民法院、自治区人民检察院提请常委会审议的人事任免议案的相关工作。

7.2办理常委会和各专门委员会、工作委员会组成人员辞职、补选、任免的具体工作。

7.3处理常委会代表资格审查委员会的日常工作。

换届选举工作

7.4负责常委会对州市及县乡(镇)人大换届选举进行指导的具体工作。

7.5负责自治区人大代表、自治区选举的全国人大代表的换届选举的具体工作。

7.6办理自治区人大代表的补选、调整选举单位和自治区选举的全国人大代表的罢免、辞职、补选的具体工作。

7.7负责自治区人民代表大会和常委会会议期间的有关选举事务工作。

代表联络工作

7.8负责做好为代表提供信息资料,保障落实代表知情知政等有关工作。

7.9负责自治区人大代表提出的议案和建议、批评、意见处理的转办和督办工作。

7.10负责联系、邀请自治区人大代表或自治区选举产生的全国人大代表列席自治区人大常委会会议的工作。

7.11组织协调安排代表参加常委会组织的视察、专题调查研究、执法检查等活动。

7.12负责做好常委会组成人员联系代表的有关工作;负责安排落实常委会领导会见代表和代表约见常委会领导的工作;转办代表在会见中提出的建议、批评和意见。

7.13根据全国人大常委会的要求,负责做好在新疆全国人大代表列席全国人大常委会会议、参加全国人大常委会在新疆开展的执法检查等工作。

7.14负责与各级人大常委会、地区人大工委的联系工作,了解和掌握各级人大机关的建设情况。

7.15负责做好代表履职的其他服务工作。

其他工作

7.16负责人事任免信息系统、代表信息系统中信息内容的更新、修改工作。

7.17负责与人事任免、代表工作和选举工作有关的地方性法规的立、改、废的前期调研工作,组织起草有关法规草案。

7.18答复州市县人大及其常委会在任免、选举和执行有关法律、法规工作中的有关问题。

7.19负责办理人大代表和人民群众对自治区人大常委会任命的国家机关工作人员依法履职方面的来信来访等有关工作。

7.20负责办理人民群众对选举工作和自治区人大代表执行代表职务方面的来信来访有关工作。

7.21负责联系自治区高级人民法院、自治区人民检察院、自治区人民政府办公厅等机关和部门;联系自治区各州市人大常委会和地区人大工作委员会;加强和全国人大常委会办公厅联络局的沟通和各省、自治区、直辖市人大常委会有关委员会的交流。

7.22完成常委会及其主任会议交办的其他事项。

8、环境与资源保护工作委员会主要工作职责是:

8.1依照常委会年度立法计划,做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促和参与有关环境资源保护和城乡建设方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作,并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见:

8.2提出常委会听取和审议自治区人民政府有关环境资源保护和城乡建设方面的专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究,提出报告,并对有关专项工作报告进行审查,提出审查意见:

8.3提出常委会有关环境资源保护和城乡建设方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划,制定有关执法检查方案,并具体组织实施,提出执法检查报告;

8.4对自治区人民政府研究处理常委会审议的有关专项工作报告、执法检查报告提出的审议意见和常委会作出的有关决议、决定执行情况,组织跟踪检查,并对审议意见研究处理情况的报告或者执行决议情况的报告提出审查意见;

8.5对按有关规定报备的环境资源保护和城乡建设方面的规范性文件进行审查,对其中与法律、法规相抵触的,提出处理意见;

8.6加强与自治区人大代表的联系。办理交由本委员会研究处理的代表议案和建议、批评、意见,并负责答复代表;

8.7负责拟定天山环保行活动方案,并具体组织实施;

8.8负责联系自治区人民政府所属发展和改革委员会、经济和信息化委员会、财政厅、住房和城乡建设厅、国土资源厅、环保厅、农业厅、林业厅、水利厅、畜牧厅、气象局、测绘局、自治区煤炭工业管理局、自治区地矿局、人民防空办公室、政府法制办等部门;加强同全国人大环境资源保护委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大有关委员会的交流;

8.9完成常委会及其主任会议交办的其他事项。

9、办公厅工作职责:

办公厅是自治区人大常委会处理日常事务的综合性办事机构,在常委会分管机关工作的副主任和秘书长的领导下开展工作,当好常委会领导的参谋助手,发挥办事机构的组织、管理职能,为常委会和人大代表依法履行职责提供服务。办公厅下设调查研究室、信访局,秘书处、人事处、会务接待处、新闻处、翻译处、老干部工作处、保卫处、行政处、机关服务中心、信息中心、新疆人民会堂管理中心、南山干休所。其主要工作职责是:

9.1负责自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、主任办公会议、党组会议等会议的会务和服务工作,以及常委会其他重大活动计划的拟定和实施中的具体组织、协调等工作;

9.2负责常委会各项报告、文电和领导讲话的起草、审核、翻译、印发和文书处理、档案管理。根据常委会会议、主任会议和党组会议的决定,组织起草、审核以常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公厅名义印发的文件;

9.3负责对中共中央、全国人大常委会、国务院、自治区党委、自治区人民政府、自治区高级人民法院、自治区人民检察院及其他有关部门的来文,提出拟办意见,报领导批示后,及时送达有关工作机构办理,收集贯彻落实情况,并向有关部门报告;

9.4负责对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导重要批示的组织实施和督促检查工作;

9.5负责人民代表大会制度理论和地方人大工作研究,并围绕相关调研课题开展调查研究,提出调研报告;

9.6负责全国人民代表大会、自治区人民代表大会及其常务委员会的秘书简报工作,编写《新疆人大信息》;

9.7负责与新闻单位的联系,做好自治区人民代表大会及其常务委员会新闻宣传工作;

9.8负责组织国家法律和地方性法规维吾尔、哈萨克文的翻译和审定工作;

9.9负责常委会机关办公自动化和信息网络化的统一规划、建设和人员培训工作,指导全区人大系统办公自动化建设工作;

9.10负责常委会信访接待与处理工作;

9.11负责常委会的外事接待和内宾接待工作;

9.12负责常委会机关干部人事管理及离退休人员的管理工作;

9.13负责常委会机关值班、保卫、机要、保密、财务、基建、房产管理和后勤保障等工作;

9.14负责常委会领导的办公和生活后勤服务及事业单位的管理工作;

9.15负责自治区代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。协同常委会有关工作机构做好自治区选出的全国人大代表、自治区人大代表开展视察活动和专题调研的相关服务工作。协同有关工作委员会做好全国人大常委会或其专门委员会、工作机构来我区开展执法检查、考察、调研活动的安排、会务、服务保障等工作;

9.16负责对常委会或者专门委员会、工作委员会的有关工作与自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区高级人民法院和自治区人民检察院办公室或者各州市人大常委会、地区人大工作委员会办公室进行联系、沟通和协调。

9.17完成常委会领导和秘书长交办的其他事项。

10、机关服务中心。

负责机关有关设备、办公用品和生活用品的计划、购置、保管、发放和管理工作;负责机关开水供应和防暑降温工作;负责机关副食品采购及保管、食堂的管理、职工就餐等后后勤服务等;负责机关和领导干部家中电话通讯设备的安装、维修机电话通讯管理工作;负责机关后勤服务基地管理工作;负责全国人大常委会、兄弟省区市人大常委会领导及工作人员来疆的考察学习和外宾的接待服务工作;负责机关卫生、绿化、美化和院内治理,并定期检查室内、外环境卫生工作;负责与地方街道办事处、居委会的联系,处理有关事宜;负责机关“三会”保障和接待服务工作;完成领导交办的其他事项。

11、新疆人大杂志社工作职责:

《新疆人大》杂志是自治区人大常委会主管主办的新闻性月刊,面向全国公开发行。负责编辑、出版、发行《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版的刊物,主要任务是宣传人民代表大会制度、宣传民主法制建设、宣传人大代表事迹、宣传人大工作,为推进全区人大工作发挥舆论引导作用。主要职责:负责《新疆人大》杂志的组稿、采写稿件等工作,保质保量地按时编辑、出版《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版;负责《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版的征订、发行工作;负责编委会会议、杂志宣传工作座谈会的会务工作;负责《新疆人大》杂志通讯队伍建设工作;并为机关工作提供图片资料;完成常委会领导交办的其他事项。

12、新疆人民会堂管理中心工作职责:

人民会堂是新疆政治、经济、文化、外事等活动的中心,是新疆各族人民代表和常委会重要议事场所,是以政治接待服务任务为中心的事业单位,接待各类会议、文艺演出、宴会、酒会、住宿等,确保全年各项政治接待任务的顺利完成。

13、南山干休所工作职责:

新疆南山干休所是一所为领导干部和高级知识分子提供修养场所和相关服务,提供与管理接待服务,旅游度假场所等。

14、人大干部培训中心。

负责协调组织各级人大常委会主任、秘书长、办公室和业务骨干的集中培训工作;配合各工作委员会、办公厅组织的年度培训工作、协助全国人大在疆举办的人大干部培训工作等。

15、信息中心。

负责拟定自治区人大常委会信息化建设的总体规划和实施方案,组织信息系统总体设计与实施;负责组织和推动全区人大信息系统建设工作,拟定全区人大信息系统标准、技术规范和管理制度;负责制度自治区人大信息系统安全方案、标准规范和相关规章制度,并组织实施。负责区级网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作;负责“三网一库”网络系统建设的规划和指导,承担“三网一库”建设、维护和管理,逐步推进档案、信访、代表人事等办公业务软件应用,提高机关办公自动化水平;负责自治区人大常委会机关电子大屏(包括室内和室外)的视频制作、播放以及维护管理;负责自治区人大常委会各类会议、活动等的摄影摄像,以及内部和互联网的新闻报道和发布;负责机关所有的计算机等终端设备的维护,以及机关各类会议室的音响和多媒体设备的维护和使用;负责机关信息化网络技能的培训,提高干部职工对信息化的认识和实际应用能力;加强信息网络和电子政务研究,开展与党委、政府、政协以及全国人大信息中心在信息化建设方面的协调合作;承担领导交办的其他事项。

(二)机构情况及增减变动原因:无增减变动情况
(三)人员情况及增减变动原因:

1人员情况:

1)人大机关:行政编制176人,截止201612月统发在职人数176人,离休10人,退休172人。      

2机关事业:编制226人,截止201612月统发在职人数212人(服务中心、杂志社、人大干部培训中心和信息中心)。

 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括:自治区人大常委会办公厅本级决算、新疆人民会堂管理中心决算、自治区人大常委会机关服务中心决算、自治区南山干部休养所决算、新疆人大杂志社决算。

纳入新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级

 

2

新疆人民会堂管理中心

 

3

自治区人大常委会机关服务中心

 

4

自治区南山干部休养所

 

5

新疆人大杂志社

 

 

第二部分  自治区人大常委会办公厅2016年度部门决算

报表

(详见附件)

第三部分  自治区人大常委会办公厅2016年度部门决算

情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

自治区人大常委会办公厅2016年收入总额12547.36万元,其中财政拨款收入11635.66万元占总收入的92.73%;事业收入749.56万元占总收入的5.97%,经营收入64.62万元占总收入的0.52万元;其他收入97.51万元,占总收入的0.78%收入的92.73%是财政拨款。
    2016
年总支出15448.61万元,其中:财政拨款支出14705.42万元占总支出的95.19%,非财政拨款支出743.18万元占总支出的4.81%主要是下属事业本位的事业性支出。

二、部门收入情况说明

1.收入结构

收入结构表

金额单位:万元

三、部门支出情况说明

(一)支出预、决算对比分析评价

1、基本支出情况分析评价

2016年基本支出8927.83万元,占总支出的57.79%,比上年增长1.37%,基本持平;
2.
项目支出情况分析评价。
2016
年项目支出6459.74万元,占总支出的41.81%,比上年下降79.25%,主要是2015年集中支付会堂维修改造工程支出。
(
)支出结构分析
1
、支出结构

按支出经济分类

金额单位:万元

按支出性质分类

金额单位:万元

按支出来源分析

金额单位:万元

 

3.项目资金收入支出分析。
(1)
项目收入情况。
2016
年项目收入3325.80万元,均为财政拨款,主要是按照自治区人大常委会各工作委员会职责安排的各专项业务经费。
(2)
项目支出情况。
2016
年项目支出总额6459.74万元,支出主要是用于各工作委员会在立法、调研等方面的费用支出。
(3)
项目结转和结余情况。
2016
年项目资金结转结余2618.07万元,主要是会堂维修改造项目工程质保金结转所致。
(二)人均支出分析评价
分析人员性质(在职、离退休)、基本工资、津补贴、奖金、
离退休费、日常公用经费、基本支出办公费情况,与上年人均对比情况,包括增减绝对值和幅度。

2016年人大办公厅在职人员402人,其中行政编制人员176人,全额事业单位212人,差额事业单位14人;离休人员10人。退休人员20168月转人社厅社保处发放退休工资。
人均基本工资、津补贴和奖金8.33万元;人均离退休费10.98万元;人均基本支出办公费0.19万元。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一)“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费预、决算对比情况

2016年度“三公”经费中因公出国(境)团组数1组、人数1人,是由于全国人大安排的在台湾学习考察;公务用车购置4辆,公务用车保有量110辆,国内公务接待72批,国内公务接待2598人。由于购买公务用车是从“公务用车运行维护费中支出”,导致超出预算。

 

2、“三公经费”与上年对比情况

3“三公”经费人均支出与上年对比情况

(二)会议费支出情况说明

1会议费与上年对比情况

 

(三)培训费支出情况说明

1培训费与上年对比情况

 

五、部门结转结余情况说明

1.2016年底累计结余结转金额36,335,607.68元。

(1)按资金来源分,其中:财政本级拨款结转26,822,513.82

元,主要是2015年为庆祝新疆维吾尔自治区成立60周年追加的会堂维修改造资金质保金所致;非本级财政拨款9,513,093.86元是全国人大拨的代表活动经费。

(2)按资金性质分,基本支出结转10,154,873.05元是全国人大拨的代表活动经费;项目资金结转26,180,734.63元,主要是2015年为庆祝新疆维吾尔自治区成立60周年追加的会堂维修改造资金应付的工程尾款和质保金所致。

2.各单位年末结转结余情况

各单位结转结余情况表

单位

年末结转结余(万元)

比上年增减(万元)

增减%

办公厅(汇总)

3633.56

-4220.08

-53.73%

办公厅(本级)

3495.38

-4358.26

-55.49%

服务中心

杂志社

南山干休所

138.18

138.18

100.00%

会堂管理中心

2016年末结转结余资金比上年减少4220.08万元,主要是支付结转的会堂维修改造资金支出所致,2016年结转主要是会

堂维修改造项目待支付的工程质保金和工程尾款。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

 

综合收支与上年度决算对比情况

金额单位:万元

单位名称

收入

支出

2015年决算数

2016年决算数

增减%

2015年决算数

2016年决算数

增减%

办公厅(汇总)

32425.50

12547.36

-61.30%

39745.89

15448.61

-61.13%

办公厅(本级)

29047.30

8755.36

-69.86%

36348.86

11867.36

-67.35

服务中心

924.38

646.67

-30.04

924.25

646.67

-30.03%

杂志社

325.98

395.54

21.34%

296.62

389.97

31.47%

南山干休所

251.76

569.46

126.19%

251.76

428.04

70.02%

会堂

1876.08

2180.32

16.22%

1924.40

2116.57

9.99%

 

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析

说明(预算差异分析)

12016年财政拨款支出与年初预算数对比

2016年财政拨款支出与年初预算数对比

金额单位:万元

单位名称

年初预算数

财政拨款支出

增减金额

增减%

办公厅(汇总)

9575.55

14705.42

5129.87

53.57

办公厅(本级)

6378.01

11867.36

5489.35

86.07

服务中心

767.02

632.03

134.99

17.60

杂志社

295.97

287.73

-8.24

2.78

南山干休所

291.25

367.00

-75.75

26.01

会堂

1843.30

1511.32

331.98

18.01

2、增减原因分析

上表数据显示,预算调整11,635.66万元,比年初预算安排数增加21.51%,主要是机关服务中心预算调整了1,206.67万元,超出年初预算的57.32%,增加的主要原因是财政追加行政事业单位基本养老保险和职业年金支出;南山干休所预算调整504.83万元,增长73.33%,调整的原因是南山干休所调整预算主要原因是追加南山干休所专项项目资金300万元致使预算调整。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出811.95万元,与比2015年相比增加29.6万元,增长3.78%

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况

2016年度国有资产占用情况如下:车辆数合计110辆,其中部级领导干部用车9人,一般公务用车101辆,单价50万元以上通用设备12台,单价100万元以上专用设备1台。

2国有资产收益征缴情况

2016年度已缴国库款中房屋出租收87.60万元、房屋处置收入3.69万元、其他资产处置收入500万元,共计591.30万元,与上年相比增长584.43万元,主要是由其他资产处置收入导致。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控, 对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

七、项目资金使用情况说明

(一)人大机关行政运行、省级领导、秘书长、秘书、电视专题、法律法规翻译、新闻发布会等经费

1、设立政策依据

《自治区党委关于进一步加强人大工作的决定》第十六条;新政阅【200389号《2004年自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要》;

2、预算安排规模:891.00万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅

4、资金使用情况:2016年度决算数891.00万元

5、绩效评价情况:通过此项经费的安排,为人大及其常委会组成人员坚持走群众路线,深入调查研究,充分反映各方面的意见,使我们制定的法律和做出的决定符合客观事实,符合广大人民的利益。

(二)常委会、《人大公报》全国人大记者、卫星传送费

1、设立政策依据:根据2002117日自治区党委《关于进一步加强人大工作的决定》申报该项目;新政阅【200389号《2004年自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要》

2、预算安排规模:150万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅

4、资金使用情况:2016年度决算数150万元

5、绩效评价情况:通过记者对大会的采访和新闻报道,并由中央电视台采用直播方式向新疆各族人民播放,使各族人民能及时了解大会实况。

(三)立法经费

1、设立政策依据:根据2002117日自治区党委《关于进一步加强人大工作的决定》申报该项目

2、预算安排规模:80万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅

4、资金使用情况:2016年度决算数80万元

5、绩效评价情况:通过立法工作,不断提高立法质量,进一步抓紧制定和完善适应社会主义市场经济体制的法律、法规及有关条例,为加强社会主义法制建设做出贡献。

(四)常委会委员考察、调研经费、各项工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项

1、设立政策依据:新政阅【200389号《2004年自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要》;

2、预算安排规模:265.60万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅

4、资金使用情况:2016年度决算数265.60万元

5、绩效评价情况:听取和审议报告,视察、调查、执法检查、听取述职,组织评议,审查规范行文,受理申诉、控告和检举,进行询问、质询、组织特定问题调查,撤销或建议罢免职务。

(五)人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训

1、设立政策依据:新政阅【200389号《2004年自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要》;

2、预算安排规模:265.60万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅

4、资金使用情况:2016年度决算数265.60万元

5、绩效评价情况:自治区各级人民代表依法行使代表的权利和义务,发挥代表的作用,听取和反映人民群众的意见和要求。

(六)2016年县乡两级人民代表大会换届选举工作经费

1、设立政策依据:根据人大代表换届选举办法

2、预算安排规模:60万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅

4、资金使用情况:2016年度决算数60万元

5、绩效评价情况:自治区本级、全国人大代表是自治区各民族选举产生的,换届选举经费为换届的顺利进行提供了资金保障。

(七)事业单位发展的补助

1、设立依据:对事业单位自身发展的补助

2、预算安排规模:300万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅

4、资金使用情况:2016年度决算数300万元

5、绩效评价情况:对事业单位自身发展的补助

(八)五大班子会议补助费、大型设备维修费

1、设立依据:为自治区人大、政府等党政机关提供会议场所,为保证会议给予补助,并且对会堂所属的大型设备进行维系和保养。

2、预算安排规模:171万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人民会堂管理中心

4、资金使用情况:2016年度决算数171万元

5、绩效评价情况:为自治区人大、政府等党政机关提供会议场所,为保证会议给予补助,并且对会堂所属的大型设备进行维系和保养。

(九)疗养专项业务经费

1、设立依据:自治区领导批示

2、预算安排规模:100万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区南山干部休养所

4、资金使用情况:2016年度决算数100万元

5、绩效评价情况:用于自治区离退休老干部南山疗养专项业务费,保障离退休疗养正常运行。

(十)南山收入

1、设立依据:南山干休所经营性收入用于经营成本支出

2、预算安排规模:100万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区南山干部休养所

4、资金使用情况:2016年度决算数100万元

5、绩效评价情况:南山干休所在保证自治区离退休老干部疗养的基础上,对外经营,使南山资产发挥最大效益。

(十一)《新疆人大》办刊经费、人大杂志文化体育和其他新闻出版支出

1、设立依据:《新党字(199516号报贾那布尔书记和<新人办函(2000159>

2、预算安排规模:63.50万元

3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区人大《新疆人大》

杂志社

4、资金使用情况:2016年度决算数63.50万元

5、绩效评价情况:《新疆人大》期刊是宣传人大工作的重要阵地,对宣传人民代表大会制度和人大工作发挥重要作用。

八、其他重要事项情况说明

专项业务经费是用于弥补正常经费运转不足专门增设的项目资金,通过基本支出预算予以安排,一是真实反应基本支出情况,二是控制项目资金规模。

 

九、专业名词解释

1、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2
、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3
、事业收入:开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
4
、经营收入:专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6
、其他收入:除上述收入以外的各项收入

7、年初结转和结余:上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8、本年收入:本年度取得的全部收入。

9、本年支出:本年度全部支出

10年末结转和结余:结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 

 2016年度自治区人大常委会办公厅部门决算公开情况核实表.xls

2016年度自治区人大常委会办公厅决算报表.XLS

附件:2016年部门决算财政拨款三公经费支出表及说明.xls

 

 

 

 

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